老师，有些有发票的费用，没有从公账支付，先让员工垫付，然后再从公账上直接转给员工，会计分录走其他应付款，这样行不行啊？

家之前员工旅游的时候经费是从工资里面做贷方，其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

答： 您好，发票来了之后，或者取出钱来的时候，借：其他应付款-暂扣的旅游经费，贷：现金或者银行存款。发票应该给个人，贵公司使用发票复印件做账即可。

之前员工旅游的时候经费是从工资里面做其他应付款-暂扣的旅游经费，后来这个钱是取现出来的，现在这个发票来了我怎么做会计分录 啊

答： 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；其他应付款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

本公司划拨1万元已作为其他应付款入账，之后对方公司开来1.1万元的发票。本公司实际支付1万元，会计分录怎么处理？本公司只有1万元用于支付

答： 学员你好， 需要明确为什么开来1.1万元的发票，如果是因为提前付款给与的现金折扣，可冲减财务费用。