它只是计提了一年，以前的年度没有计提，这样影响期初建账数据啊，要不要补回以前年度的折旧费呢

???? ???? ???? 追问

2016-11-28 17:25

老师这个我知道，可是做了盘点还是不平衡。这如何处理啊

???? ???? ???? 追问

2016-11-28 17:32

老师它以前也有没有分配的利润，没钱分不了，这个要处理吗？期初建账时，公司开业已经很久了。

???? ???? ???? 追问

2016-11-28 17:48

如果建账后发现没有那么多利润如果处理啊

宋生老师 解答

2016-11-28 17:13

您好！内帐里面没有特别要求必须要怎么样。您可以补回。这样更准确点

宋生老师 解答

2016-11-28 17:18

您好！如果是这样，您先需要把整个公司的资产进行盘点，做出一个平衡的资产负债表，然后才能开始起账

宋生老师 解答

2016-11-28 17:42

您好！盘点后不平的计入未分配利润。

宋生老师 解答

2016-11-28 21:58

您好！那利润就是负数。