老师，您好！2020年资产负债表上的资产总额是4115万，2020年4季度（或12月）季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为2668.38万，请问汇算清缴时资产总额这一栏如何填写？

向前 追问

2021-05-28 10:14

对的，算法跟你发的一致。现在的情况是：汇算清缴扫描服务审核未通过，弹出信息“2020年4季度（或12月）季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为2668.38万，，申报表A000000（企业基础信息表）103资产总额为4115，请核实填报是否正确？请问这要如何处理？

maize老师 解答

2021-05-28 10:20

忽略提示就可以，填写是对就忽略提示，之前有学员反馈问过税局季度填写不对可以不用管，你可以问下你税局看是不是需要去改之前季度预缴填写，

向前 追问

2021-05-28 12:06

请问这个“全年季度平均值“、“103资产总额“以及“资产负债表期末余额”三者之间有什么勾稽关系？对这三者之间的关系不太明白，请指教！

maize老师 解答

2021-05-28 12:36

我发了啊，上面就是取你的资产负债表上面资产总额的期末数。一个时点期末数， 全年季度平均值“、 和103资产总额 是相等的，原则你季度申报填写没有问题话，这个2个是相等的啊

向前 追问

2021-05-28 16:54

好的，明白了，谢谢！

maize老师 解答

2021-05-28 17:01

好的我先回复别的学员了