老师您好,2019年预提了个费用10万,2020年12月做了调整:借:其他应付款10万 贷:以前年度损益调整10万 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 现在汇算清缴时,企业所得税年报表要体现这10万吗?
活力的荔枝
于2021-05-29 12:54 发布 502次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,可以忽略这个差异的。
2022-02-24 09:45:27
您好,您的理解正确,继续加油。
2021-02-03 17:30:08
涉及企业所得税的,需要纳税调增或调减。
2020-03-27 19:28:12
你好,是的,你说的非常对的
2019-06-29 13:10:48
可以不加,你纳税调整明细表调减就可以
2019-05-14 15:43:22
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