请问老师我们三月建内账现收到以前年度的退货就是去年卖的货现收到退货退货产品已入库怎么做分录呀没有发票不用做应交税费

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2021-05-29 13:42

同学你好，借：主营业务成本，负数，贷：库存商品，负数。退款时，贷：主营业务收入，负数，贷：银行存款。

ME 追问

2021-05-29 13:47

老师可以这么做嘛？？？
借：主营业务成本贷：库存商品
借：主营业务收入贷：应付账款

王雁鸣老师解答

2021-05-29 13:54

同学你好，成本不对的，可以做，借：库存商品，贷：主营业务成本，借：主营业务收入，贷：应收账款或者应付账款。

精选问题

老师你好，我公司要在异地开个分公司，应该怎么核算，问

你好不，你自己想在异地开你就，你就在异地开，至于怎么核算是看税务局要求，一般是总分公司是由总公司统一核算的。答
工程施工项目上劳务人员工资，可以按照工资薪金申问

你好，是自己公司的员工就可以，不是自己公司的员工就不行。答
(1600+1280)-(1600+200+300)x90%一200(商誉)＋[240 问

同学你好因为公允价值是1600 答
老师好！用主营业务收入付应付账款，怎么做分录呢问

你好，你的意思是你们用自己的商品抵了应付账款吗？答
公司有两个部，股东就说这个月借款给一部十万，后续问

你好，你说的一部，二部都是有自己的营业执照吗？这两个是单独核算的答

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