送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-01 13:19

您好
招待客人的住宿费专票不可以做差旅费处理
请问当时分录怎么写的

沁暖 追问

2021-06-01 13:22

我还没做账务处理,老师,招待客人的住宿费做招待费的话,进项税额要怎么处理

bamboo老师 解答

2021-06-01 13:35

勾选的时候做勾选不抵扣操作就好了
价税合计计入业务招待费

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进项税额转出也可以没有余额,借应交税费-应交增值税-进项转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2018-09-12 11:39:37
廉洁是你的光标指向的位置,属于个人福利的进项税额转出
2020-06-10 08:48:58
只有出差住宿才可以抵扣别的不能抵扣
2019-06-12 14:54:18
你好 借:管理费用等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2019-08-22 15:42:03
你好 进项也是按 报销的对应的金额算的 
2023-03-28 10:59:26
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