老师，请问我们付给供应商17万的银票，然后我们开给供应商10万的发票，供应商给我们开回10万的银票，然后发票当月作废掉了，那么这个账务怎么处理，分录怎么写？

老师，请问我们付给供应商17万的银票，然后我们开给供应商10万的发票，供应商给我们开回10万的银票，然后发票当月作废掉了，那么这个账务怎么处理，分录怎么写？

答： 借；原材料 贷；银行存款 借；银行存款 贷；原材料

我们付了供应商服务款发票迟迟未到这种分录怎么做才能让我知道，哪家供应商欠发票

答： 您好！这个你可以付钱的时候计入预付账款 贷银行存款。 然后你看预付款的金额就知道了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

有个供应商的款付了，货到了，但是发票没到，这个分录怎么做啊？

答： 你好 先暂估入库 借方库存商品-暂估入库贷方银行