老师 我21年年初根据代账给的余额表新建的账套 5月份做了20年审计 财务年报是按照审计给的报表报送的 但这个报表期初数和我建账的不一样 但我的财务软件没有反初始化功能 如果再重建账套做工作量很大 我按照审计调整的分录可以把变动调整做在5月份吗？ 但这样的话期初数不一致期末一致 ？ 还有我具体该怎么做？麻烦老师详细解答下.......急！！！

宝贝 追问

2021-06-07 13:15

老师  能详细给我解答下吗？我是不是要重新报送去年12月份的报表？但报税系统里找不到这个报表？我调整做在5月份那今年1-3月份的报表要重新报送还是不用？因为1-3月份的报表期初数是原来的数据 不是审计后的数据？

朴老师 解答

2021-06-07 13:23

同学你好
  1.对的，重新申报就行了
  2.重新报送

宝贝 追问

2021-06-07 13:58

老师  那调整是按照审计给的调整分录做进去就可以 对吗？

朴老师 解答

2021-06-07 14:08

对的
这样就可以的哦

宝贝 追问

2021-06-07 14:10

好的  谢谢老师

朴老师 解答

2021-06-07 14:16

满意请给五星好评，谢谢