餐厅试菜费分录怎么写

木子丽 追问

2021-06-08 10:29

不是借:销售费用 货:主营业务收入吗

立红老师 解答

2021-06-08 10:31

同学你好，不确认收入 ；

木子丽 追问

2021-06-08 11:14

哦，那借:销售费用  贷:原材料，我月末根据盘点单再结转成本，是不是重复了呀

立红老师 解答

2021-06-08 11:20

同学你好，我月末根据盘点单再结转成本，是不是重复了呀——这个部分材料成本不再转了；再转就重了，

木子丽 追问

2021-06-08 11:28

是啊，所以不好做账，月末盘点单对于试菜部分没办法剔除

立红老师 解答

2021-06-08 11:32

同学你好，用期末的余额减掉上面试菜部分的材料成本，就是本期的销售成本；试菜成本可以估计数额；

木子丽 追问

2021-06-08 11:36

那你帮我把分录写出来吧

立红老师 解答

2021-06-08 11:39

同学你好
试菜部分
借，销售费用
贷，库存现金或原材料
月末
借，主营业务成本
贷，原材料

木子丽 追问

2021-06-08 12:39

期末的余额减掉试菜部分的材料成本用什么做附件资料

立红老师 解答

2021-06-08 12:41

同学你好，期末的余额减掉试菜部分的材料成本用什么做附件资料——用期末盘点表；

木子丽 追问

2021-06-08 16:21

不明白，期末盘点表已经不包含试菜的原材料，

立红老师 解答

2021-06-09 06:51

同学你好，
期末的余额减掉试菜部分的材料成本用什么做附件资料——期末盘点表已经不含试菜的材料，所以在期末计入主营业务成本时用盘点表就可以