有个做账的问题，是这样的，上个月我计提住房公积金多计提了（实际应计提1834.00，我计提了3668.00）我这个月就是冲回1834.00，但是这个月应计提1756.00我也按1756计提了，但是这个月管理费用-住房公积金贷方78元？按说应该是平的吧

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2021-06-09 09:49

是的，你这样调整没有问题啊

以梦为马追问

2021-06-09 09:50

恩呢，那怎么贷方是78呢？

辜老师解答

2021-06-09 09:51

贷方的差额就是你冲减+计提后的结果啊

以梦为马追问

2021-06-09 09:52

恩恩，那是不是结转以后就是平的了？就是最后结转损益的时候

辜老师解答

2021-06-09 09:54

是的，结转损益就会平的

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