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郭老师

职称： 初级会计师

2021-06-15 16:21

你好，什么业务没有做进去，你需要查一下明细。

小小 追问

2021-06-15 20:01

现金是老板垫付的，给老板挂其他应付款，还是挂应付账款

郭老师 解答

2021-06-15 20:01

你好，做其他应付款里面的。

小小 追问

2021-06-15 21:08

无票收入怎么做进那个科目，借应收账款贷主营业务收入，贷应缴税金-销项

郭老师 解答

2021-06-15 22:05

你好
没有这么做的

小小 追问

2021-06-15 22:07

那怎么做，进哪个科目，借什么？贷什么？

郭老师 解答

2021-06-15 22:09

没有收到钱？
借应收账款


贷主营业务收入


应交税费应交增值税销项


你那么已经写了

郭老师 解答

2021-06-15 22:10

借应收账款贷主营业务收入，贷应缴税金-销项
2021-06-15 21:08

小小 追问

2021-06-15 22:13

正确的应该怎么做？

郭老师 解答

2021-06-15 22:35

没有收到钱？
借应收账款


贷主营业务收入


应交税费应交增值税销项


这个收到了没有

这个是一般纳税人的
现在科目是应交税费
不是用应交税金

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