老师，同一家公司合作，又是供应商又是客户。在那拿材料，他给我们开票，我们未付他钱，计应付账款 我们销售给他产品，给他给他开票，款项未收回，计应收账款。对吗？ 但实际结算货款时对方把材料款给扣掉结算的。这个账怎么走？

陈诗晗老师 解答

2021-06-18 14:12

再做一个调整，分录应收和应付账款抵消就可以了。

阳光 追问

2021-06-18 15:07

怎么调老师？

陈诗晗老师 解答

2021-06-18 15:09

债权债务抵消哇，前面也告诉你了，借应付账款贷应收。

阳光 追问

2021-06-18 15:12

相同金额抵冲销？

陈诗晗老师 解答

2021-06-18 15:16

对呀，你这个就是债权债务的抵销啊。