老师 请问一下 我用供应商的材料款抵扣货款的话怎么写凭证 因为我们的供应商也是我们的客户 我们需要付给他材料款10万 然后他们欠我们货款10万 我直接进行抵扣的话，就没有发生银行流水 是不是凭证应该写 借：支付材料款-应付账款-供应商名 贷：收到货款-应收账款-客户 这样子可以吗

相忘于江湖 追问

2019-07-29 11:31

欠的钱就是挂的应收账款

郭老师 解答

2019-07-29 11:35

借应收账款贷应付账款对冲，

相忘于江湖 追问

2019-07-29 11:43

老师 请问  我欠供应商的钱是在应付账款  客户欠我们的钱挂应收  这样子的话 应收为什么是在借方 我还以为应收在贷方

郭老师 解答

2019-07-29 11:47

分录做反了
借应付账款贷应收账款