老师，去年出售旧电脑做账务处理交了增值税，增值税申报表上有体现收入，所得税汇算清缴没体现这部分收入，汇算清缴怎么填表呢

学堂用户 追问

2021-06-18 20:28

2020年汇算清缴的时候怎么填表

小林老师 解答

2021-06-18 20:43

您好，主表不填明细，在营业利润包含，若是处置损失，需要填写A105090

学堂用户 追问

2021-06-18 21:28

这个公司表怎么填呢

学堂用户 追问

2021-06-18 21:28

这个表怎么填呢，是只填资产处置收入就可以吗

小林老师 解答

2021-06-18 21:46

您好，您资产处置损益金额是正数还是负数？

学堂用户 追问

2021-06-18 22:16

正数，因为交了增值税，税务局说增值税收入和所得税收入不一致

小林老师 解答

2021-06-18 22:59

您好，因为处置长期资产，企业所得税是净额，增值税是全额

学堂用户 追问

2021-06-18 23:00

都需要填哪几个数

小林老师 解答

2021-06-18 23:03

您好，您需要做什么？在哪里填数？