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黄老师

职称： 会计师

2016-12-05 10:44

当时没有计提，只计提了10月的，我现在做11月的账，10月工资分录是应付工资贷库存现金，11月的怎么做啊

黄老师 解答

2016-12-05 10:42

你好，也是和平常那样入账，提前计提工资了

黄老师 解答

2016-12-05 10:48

11月也在当月直接入相关费用，借：管理费用  贷：现金或银行

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借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款
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