老师好！去年第一季度交了所得税，全年亏损，现在专管员讲要退税，退税麻烦，不退就要调整帐，请问我这个帐应该怎么调呢？谢谢老师

牛牛 追问

2021-06-24 15:30

老师，要退4 仟多

meizi老师 解答

2021-06-24 15:36

   去改你们年报。 纳税调整表 调增 处理   

牛牛 追问

2021-06-24 15:44

老师，我以前年度一直是亏损，我调有利涧，就会弥补以前年度还是交不了税，是不是要调以前亏损转为利润吗

meizi老师 解答

2021-06-24 15:50

你好 ；  你 的意思你一直亏损 就算是调整了还是会亏损吗  

牛牛 追问

2021-06-24 15:52

是的，老师

meizi老师 解答

2021-06-24 15:59

 那你 去改之前年报。  不然 你 无法平的。  你之前亏损要调整下  

牛牛 追问

2021-06-24 16:06

那以前的怎么调呢，可不可以调整从开业到现在扭亏为赢呢

meizi老师 解答

2021-06-24 16:13

你好去改年报。 把之前 做  盈利  反正就是不要在亏损了  

牛牛 追问

2021-06-24 16:16

老师，我改年报，但是我的帐本的数据不改可以吗

meizi老师 解答

2021-06-24 16:20

 你好    那你就在2020年去改。  你就调整金额 一定要大于这个亏损金额 +  本次多缴纳的  4000元 的金额 才行 。   

牛牛 追问

2021-06-24 16:28

老师，只改年报，不改帐本是这样子理解吗

meizi老师 解答

2021-06-24 16:33

账上也的改的 。 你账上和你修改的要一致 

牛牛 追问

2021-06-24 16:41

老师，如果是这样子就比较难改，没有收入怎么改呢，如果降低费用和成本这又是支出了，老师提醒一下应该怎么改呀

meizi老师 解答

2021-06-24 16:50

你好 先想好  你可以去 改费用金额。  比如 没有费用的 要调增  你就去把 费用的 对应票据  不做附件 ； 这样调增 处理  增加你应纳税所得额    补税  

牛牛 追问

2021-06-24 16:56

老师，这样调就不存在弥补的问题咯

meizi老师 解答

2021-06-24 17:03

  是的。 就不管之前 亏损的了。  你就  把 这个金额做大一些 把这个亏损弥补了  还有应纳税所得额 去  冲你的 4000 退税金额  

牛牛 追问

2021-06-24 17:06

好的，谢谢老师！谢谢

meizi老师 解答

2021-06-24 17:17

没事的； 希望能帮到你