3月份开了27万的发票做了应收账款，税已交，现在6月份账收不到了开了相应的27万负数发票，这个负数发票怎么记会计分录，已交的税款怎么弄？

我开负数发票，如何做会计分录，我做相反科目。可以吗。借:主营收入 借:税金 贷:应收账款 正数的，

答： 你好，做蓝字发票一样的分录，只是金额用红字，不是做相反的分录

3月份开了27万的发票做了应收账款，税已交，现在6月份账收不到了开了相应的27万负数发票，这个负数发票怎么记会计分录，已交的税款怎么弄？

答： 您好，分录相同，金额相反。留抵以后税款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

3月13日我们给客户开了16000的发票一张发现开错票了。3月13日当天又重新开了一张对的。已做完帐。然后4月2日我们出纳给开了负数发票金额16000.这我怎么做分录呢。3月做账应收账款科目在借方。款项还没有回款

答： 负数发票做借应收负数，贷主营业务收入 负数，应交税费 负数，