老师，领导借给公司6万，我今天还给他4万，老师需要什么原始凭证呢？

石头剪刀布 追问

2021-07-01 11:56

好的，老师

郭老师 解答

2021-07-01 11:58

不用客气，工作愉快。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:15

老师，我其他应收款的期末余额在借方是-20元，我怎么把它结平

郭老师 解答

2021-07-01 13:17

你好看一下，是什么业务产生的？这是你们欠别人的钱。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:26

老师，是他们交回来的社保费，每月个人和单位都是他们自己负担，交回来1152元，给他们交了1150元，多出来2元，是这样产生的

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:27

现在单位要清算，我想着把往来做平了，这几元钱就不退给他们了

郭老师 解答

2021-07-01 13:28

不退给他们的情况下，借其他应收款贷营业外收入。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:29

老师，我怎么结不平呀

郭老师 解答

2021-07-01 13:30

你好，上面的金额填写20不就平了。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:32

老师，我的余额是借方负数余额，
借：其他应收款20吗？

郭老师 解答

2021-07-01 13:33

你好，借方负数不就是贷方吗？现在充了不就应该是借其他应收款20贷营业外收入。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:36

老师，就是平不了，您看看是哪错了

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:39

老师，这是最初的状态

郭老师 解答

2021-07-01 13:42

你好，你跟我说的余额是20，但是第二个图片余额怎么是39多？

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:44

老师我刚才是随便说了一个数，是39
可是我就是平不了，不知道哪错了

郭老师 解答

2021-07-01 13:50

你好，你坐上我的那个分录，还不平吗？

石头剪刀布 追问

2021-07-01 13:52

老师，刚才是网络的事，现在平了，谢谢你了

郭老师 解答

2021-07-01 13:57

不用客气，工作愉快。