江苏小规模纳税人，6月自行开具增值税专票不含税金额47543.56元，普票不含税金额1609.90，电子普票不含税金额1722.77元，怎么填写申报表，具体操作流程写一下，谢谢

郭老师 解答

2021-07-01 16:30

第九栏和第十栏填写1609.9加1722.77

郭老师 解答

2021-07-01 16:31

专票开的是3%的，还是1%的。

春华秋实 追问

2021-07-01 16:31

专票开的1%

郭老师 解答

2021-07-01 16:33

减免的2%代主表应纳税减征额和减免表，本期发生额和实际抵扣金额里面填写。

春华秋实 追问

2021-07-01 16:37

万分感谢，减免2%的金额上多少？帮忙写一下

春华秋实 追问

2021-07-01 16:41

开的专用发票也包含减免2%金额填写吗？不懂，具体数据麻烦写一下，小规模纳税人开专用发票不缴税吗

郭老师 解答

2021-07-01 16:41

47543.56乘以2%。
按这个来填写减免的。

春华秋实 追问

2021-07-01 16:44

最后应缴税款是多少？

郭老师 解答

2021-07-01 16:45

四七五四三点五六乘以1%，按这个来交税的。

春华秋实 追问

2021-07-01 18:15

谢谢，已经成功了475.44，附加税申报是按照这个数字申报吗？

郭老师 解答

2021-07-01 18:17

是的
填写这个做计税依据

春华秋实 追问

2021-07-01 18:19

主表申报不成功，提示销售金额不对？是否要强制提交

郭老师 解答

2021-07-01 18:19

你好
截图你的主表看下的

春华秋实 追问

2021-07-01 18:20

提示票表比对未通过，是什么意思，我看了又看，写的对的销售额

郭老师 解答

2021-07-01 18:21

你的发票和你的销售额再核对一下，是不含税的销售额，应该等于你上面表上的销售额。

春华秋实 追问

2021-07-01 18:23

表上填写都是不含税金额，对吗

郭老师 解答

2021-07-01 18:24

销售额哪里是的
你看下有没有漏下的

春华秋实 追问

2021-07-01 18:32

汇总统计里的销售金额应该是准的啊

郭老师 解答

2021-07-01 18:32

实际销项金额
看这个
你的开票系统点了上报汇总的吗

春华秋实 追问

2021-07-01 18:34

点了，很成功

春华秋实 追问

2021-07-01 18:34

是这样看销售金额吗

春华秋实 追问

2021-07-01 18:36

这个里面填的对吗

郭老师 解答

2021-07-01 18:37

你好，第二季度申报的是四到六月份的，你四五月份没有吗？