老师，一般纳税人月底增值税结转不用结转销项进项吗？

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:17

怎么结转呀

郭老师 解答

2021-07-02 13:20

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:22

谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-02 13:23

不用客气，工作愉快。

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:27

我们公司符合即征即退，这个表用不用填写

郭老师 解答

2021-07-02 13:29

有减免的增值税的吗
没有的不填写

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:38

结转增值税用不用原始凭证呀

郭老师 解答

2021-07-02 13:38

好，可以，不用原始凭证的。

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:38

我们即征即退30%，这个减免税表填写不

郭老师 解答

2021-07-02 13:39

你好不需要填写的。

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:43

这个不属于减税吗

郭老师 解答

2021-07-02 13:45

不属于的，你们需要正常申报，之后再给你退回来。

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:46

好的，谢谢

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:46

那我填写附表一，二，生成主表就可以报增值税了吧

郭老师 解答

2021-07-02 13:48

你好是的是的，可以的。

悦耳的铅笔 追问

2021-07-02 13:52

谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-02 13:55

不用客气，工作愉快。