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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-09 09:39

这张专票是去年12月份取得的，当时公司交的是营业税，没有增值税。也就是增值税没有进项抵扣，也没有认证，这种情况怎么解决？还有去年12月份也取得了金税盘和防伪税控系统，截止目前没有进行全额抵扣，这个月可不可以全额抵扣？

江南小小灰 追问

2016-12-09 10:12

防伪税控系统技术维护费每年交的费用都可以全额抵扣吗？

邹老师 解答

2016-12-09 08:50

你好，不可以全额抵扣，只能抵扣票面税额

邹老师 解答

2016-12-09 09:41

你好，按普通发票处理
可以的

邹老师 解答

2016-12-09 10:15

你好，这个可以的

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相关问题讨论
你好，不可以全额抵扣，只能抵扣票面税额
2016-12-09 08:50:58
你好， 航天信息费280还能全额抵扣
2020-05-28 10:37:46
同学你好 支付时 借，管理费用一办公费 贷，银行存款 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款 贷，管理费用一办公费
2021-07-08 15:41:25
一般纳税人 缴纳时，借：管理费用-办公费 贷：银行存款 抵扣时，借：应交税费-应交增值税-减免税 贷：管理费用-办公费 小规模纳税人 缴纳时，借：管理费用-办公费 贷：银行存款 抵扣时，借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用-办公费
2018-05-10 14:48:19
不用认证，可以全额抵减的。做分录 借:应交税费应交增值税减免税额 贷:营业外收入
2016-05-27 17:40:59
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