老师，这6月份交了20000元房租，压金2000，卫生清洁费600，通过对公账户转的，但发票还未开来，说随时可以开，但只开租20000元，其他都不开，怎么做分录啊

微信用户 追问

2021-07-05 19:17

是一年的，需要摊销吗

郭老师 解答

2021-07-05 19:21

借其他应收款贷银行存款
按月分摊借管理费用贷其他应收款

微信用户 追问

2021-07-05 19:22

老师，房租属于管理费的什么费用

郭老师 解答

2021-07-05 19:24

房租或者办公费的

微信用户 追问

2021-07-05 19:25

老师，发票没到也是这么做吗？那票到了以后怎么办

郭老师 解答

2021-07-05 20:11

是的
借其他应收款
借管理费用负数
借管理费用
贷其他应收款

微信用户 追问

2021-07-05 22:14

老师，你的意思是收到发票，把之前的冲销，再按发票填一张凭证吗

郭老师 解答

2021-07-05 22:19

你好对的是这么做的