20年09月有社保补助，补助大于应交的，所以09月用补助抵掉应交的，那么此时社保的分录咋做呀？

undefined 追问

2021-07-06 10:51

那缴纳社保分录要做吗，因为是补助，平时做缴纳社保的分录，借：管理费用—社保及医保   其他应收款   贷：银行存款—某某支行

朴老师 解答

2021-07-06 10:56

这个是需要做的哦

undefined 追问

2021-07-06 11:00

但是是补助抵掉，直接：借：管理费用—社保及医保   其他应收款—社保及医保  贷：营业外收入—补助      吗？

undefined 追问

2021-07-06 11:01

发9月工资时候，个人部分要不要扣？因为是补助的

朴老师 解答

2021-07-06 11:09

是对个人的补助就不扣
是对企业的补助就扣

undefined 追问

2021-07-06 11:13

也不是很懂耶，划入账户金额有正当的，也有负的，不是很明白啥意思

朴老师 解答

2021-07-06 11:23

正的是收到的
负的是扣的