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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-07-06 15:43

好，你们实际有交吗？交的话借利润分配未分配利润贷应交税费。

虚拟的大船 追问

2021-07-06 16:04

摘要写什么

郭老师 解答

2021-07-06 16:08

你好，计提企业所得税。

虚拟的大船 追问

2021-07-06 16:09

凭证后面需要附什么东西么

郭老师 解答

2021-07-06 16:12

你好，什么东西都不需要，这个不用原始凭证。

虚拟的大船 追问

2021-07-06 16:16

这样做分录的话，用友软件做出的资产负债表了利润表勾稽关系不对，这种情况应该怎么做分录

郭老师 解答

2021-07-06 16:22

你好，可以忽略，也可以修改你的期初未分配利润。

虚拟的大船 追问

2021-07-06 16:22

这样做分录的话，用友软件做出的资产负债表和利润表勾稽关系不对，这种情况应该怎么做分录

郭老师 解答

2021-07-06 16:24

你好，可以忽略，也可以修改你的期初未分配利润。
2021-07-06 16:22

第二种做法，找软件售后给你修改。

虚拟的大船 追问

2021-07-06 16:25

期初的没法改了，忽略的话以后半年的勾稽关系对永远对不上了，还能做个什么分录合适

郭老师 解答

2021-07-06 16:28

你好
其他的做不了
其他的做了和你账上不一致了

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