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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-06 19:13

您好
当时申报的时候应该没申报 可以再申报

晨曦 追问

2021-07-06 19:14

这个没有时间期限的是吧，毕竟两三年时间了

bamboo老师 解答

2021-07-06 19:15

是的 这个没有时间期限的

晨曦 追问

2021-07-06 19:16

申报的时候正常申报就可以是吗，还是需要特殊备注啥的

bamboo老师 解答

2021-07-06 19:16

申报的时候正常申报就可以

晨曦 追问

2021-07-06 19:17

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2021-07-06 19:17

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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相关问题讨论
同学，你好你是一般纳税人还是小规模
2021-01-09 16:44:07
你好，对的 就是这个文件
2020-06-10 14:57:01
你好，不可以抵扣了，规定是一年之内的才可以减免的
2018-01-30 14:16:49
您好 当时申报的时候应该没申报 可以再申报
2021-07-06 19:13:55
一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-08-02 15:12:20
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