送心意

朴老师

职称会计师

2021-07-07 12:43

同学你好
期初余额不平衡吗

细心的龙猫 追问

2021-07-07 14:10

期初是0
一个月就发生了两笔,一笔实收资本,一笔财务费用,费用也结转了,但是资产负债表依旧不平

朴老师 解答

2021-07-07 14:20

结转损益了没有呢

细心的龙猫 追问

2021-07-07 18:19

结转 借未分配利润,贷财务费用是吗

朴老师 解答

2021-07-07 18:31

借本年利润
贷财务费用

细心的龙猫 追问

2021-07-07 18:38

我按这么做了,但是科目余额表,仍然不平

朴老师 解答

2021-07-07 18:40

你这是新建的吗
那就用借利润分配未分配利润贷财务费用

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