老师，供应商销售返利给我们我们怎么开票呢

老师，供应商销售返利给我们我们怎么开票呢

答： 您好 供应商开具红字发票就好了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，供应商返给我们单位销售费用 我们开票给供应商了 应该怎么做账报收入啊

答： 开的服务的吗 借银行存款、贷其他业务收入、应交税费。