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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-07-08 15:24

直接价税合计做账就行

つ 追问

2021-07-08 15:28

 我们5月份开了70万的发票，开错了，6月份冲红了，分录怎么做，老师

东老师 解答

2021-07-08 15:30

红冲按照之前的分录做红字分录

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相关问题讨论
您好 价税合计计入成本费用科目跟收到普通发票一样账务处理
2020-03-03 14:18:53
直接价税合计做账就行
2021-07-08 15:24:34
您好，同学。小规模纳税人可以收增值税专用发票，收到专票后要全部计入成本,不可以抵扣的。
2020-07-22 15:02:02
同学，你好 当作普通发票做账
2021-08-31 08:00:09
你好，小规模企业收到增值税专用发票，需要按普通发票入账 借：库存商品或原材料  ，  贷：应付账款等科目
2023-07-11 12:38:58
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