送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-11 00:46

您好,可以扣除成本,但不能企业所得税扣除。

小林老师 解答

2021-07-11 00:46

您好,应当在季度申报调增

bloly 追问

2021-07-11 00:50

无论有没有取得发票,只要真实发生业务,会计照样做账,会计上计算利润时是减除了成本,所以不会影响会计利润,是这样吧

bloly 追问

2021-07-11 00:54

老师,为什么不是汇算清缴时调增呢,税快差异不是在汇算清缴时调整的吗

小林老师 解答

2021-07-11 07:50

您好,是的,不影响会计利润

小林老师 解答

2021-07-11 07:50

您好,季度申报也可以调增

bloly 追问

2021-07-11 18:09

老师,本月购进税控盘设备及技术服务费取得了税务局开具的专票,这张专票我可以在申报税系统认证为不抵扣吗,还是说我必须要做进项税额转出呢,还是说上述两种方法都可以

小林老师 解答

2021-07-11 20:27

您好,最好是认证抵扣后转出

bloly 追问

2021-07-11 20:46

直接认证为不抵扣行吗,免得多一道转出手续

bloly 追问

2021-07-11 20:47

能够选择不抵扣,最好不选择进项转出,是这个道理吗

bloly 追问

2021-07-11 20:55

为什么最好是认证抵扣后转出呢,税控设备本来可以全额抵减税款的,我勾选不抵扣后,把进项入成本,直接把成本冲减管理费用

bloly 追问

2021-07-11 20:57

如果我认证抵扣后再转出的话,填写申报表时需要填写进项税额转出中哪里呢

小林老师 解答

2021-07-11 21:51

您好,不认证成滞留票

bloly 追问

2021-07-12 00:08

老师,我有认证啊,只不过我认证勾选的是不抵扣

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相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 请问你的问是什么 季度抵减汇算多交的所得税吗
2021-10-15 16:54:45
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算,而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
你好,汇算清缴是年度申报表
2019-11-01 03:36:35
你好,在5月31日前要做企业所得税汇算清缴
2019-02-20 21:40:23
你好; 先去改季报;在 按修改的数据    报年报   
2022-03-28 17:40:20
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