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我方公司支付给对方,备注货款金额为13万,但是对方公司给我方开出146160的发票,后续会再支付16160,对方开具的专用发票为电子元件*芯片,请问这种分录要怎么做?
答: 同学你好 计入库存商品就可以了 借库存商品 借进项 贷银行存款 贷应付账款
老师 公司从供应单位进货 货款暂没付 请问对方没开具发票和对方开具发票的分录分别怎么坐呢 谢谢
答: 你好,学员,开发票 借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款 没开发票的 借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款-暂估
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到客户货款,当月暂未开具发票,下月开具发票时。当月和下月的分录该怎么做?
答: 借:银行存款,贷:预收账款 确认收入,借:预收账款,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
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FF 追问
2021-07-12 16:13
朴老师 解答
2021-07-12 16:21