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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2021-07-13 19:01

你好你统计口径不一致造成的，这个不要紧

悠悠 追问

2021-07-13 20:08

那要是本月有红冲上月出口发票，那出口退税申报怎么操作的？出口退税不是按报关单上的明细吗，下次有红冲怎么操？

暖暖老师 解答

2021-07-13 20:11

你这个发票申报退税了吗？

悠悠 追问

2021-07-13 22:39

关于红冲的没操作过，不太懂，想知道流程

暖暖老师 解答

2021-07-13 22:46

我问你要冲红的发票还没申请退税吧

悠悠 追问

2021-07-13 22:48

没有申请退税

暖暖老师 解答

2021-07-14 06:49

那直接开具红字发票，填写一下发票号码和代码就可以

悠悠 追问

2021-07-14 10:57

上月错了那不做账吗？到本月出口退税明细表格要输入吗红冲那张发票吗

暖暖老师 解答

2021-07-14 10:58

上月错误的需要 额做账和申报

暖暖老师 解答

2021-07-14 10:59

出口那里不用管，只申报那里修改

悠悠 追问

2021-07-14 11:00

是附表一吗？那账报表，主表附表吗

暖暖老师 解答

2021-07-14 11:01

是主表，填写收入的那个

悠悠 追问

2021-07-14 11:15

主表是不是自动过来的呢，还是错误发票要自己输入进去的

暖暖老师 解答

2021-07-14 11:16

就是收入那个，你红字冲了

悠悠 追问

2021-07-14 11:37

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2021-07-14 11:38

不客气麻烦给予五星好评

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相关问题讨论
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
你好，不要！这栏是自动的，退税处审核完毕后，留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
你好！在报税软件上面打印
2017-06-20 15:05:34
你好你统计口径不一致造成的，这个不要紧
2021-07-13 19:01:50
增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”和免抵退税申报汇总表中的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额”的数据是不同的，两者统计口径不同。 ①《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第12号）第2条第7项规定：出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物，须在做销售的次月进行增值税纳税申报。所以增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”是企业会计记账的出口销售额，包含当期单证信息不齐全的出口销售额。 ②根据《国家税务总局关于调整出口退（免）税申报办法的公告》（国家税务总局公告2013年第61号）规定：出口企业必须单证信息齐全后才能进行免、抵、退税正式申报。所以免抵退税申报汇总表中的第4栏“免抵退出口货物劳务销售额”是单证信息齐全的出口销售额。 所以，免抵退税申报汇总表上的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额” 出现与增值税纳税申报表差额是正常情况。
2019-09-10 17:57:59
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