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张壹老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-07-14 07:31

你好，你增值税报表交税0.6万，对应附加税0.6*12%

悠悠 追问

2021-07-14 11:14

有部分抵减内销产品税额不交附加税吗

张壹老师 解答

2021-07-14 11:19

你好,不用交,附加税是按你交纳增值税的金额来计算的.

悠悠 追问

2021-07-14 11:34

但是我们要交呢，现在都在进项大于销项如果进项3万，2.6―3万等于―0.4万，13―0.4等于12.6万这个的是抵销的要缴附加税，要是进项少，是不是增值税加抵顶内销税额缴附加税，是这样吧？

张壹老师 解答

2021-07-14 11:39

你好,你现在增值税报表提供的数据是要交0.6万的增值税,进项大于销项,那变成增值税留抵退税了.不要用附加税.
进项少,销项多,要交增值税,才会交附加税.

悠悠 追问

2021-07-14 13:10

好的，谢谢

张壹老师 解答

2021-07-14 13:17

你好,不客气祝你工作愉快!

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相关问题讨论
你好，你增值税报表交税0.6万，对应附加税0.6*12%
2021-07-14 07:31:53
你好这个异地预缴附加税做借税金及附加，贷应交税费，机构所在地申报印花税做借税金及附加，贷应交税费借应交税费，贷银行，2地附加税不能相互抵减
2021-05-25 18:59:41
上述分录处理有误；月末销项和进项明细不需要结转，当月应交的增值税通过“转出未交增值税”结转出去。 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月缴纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2020-06-13 15:41:11
增值税附加税就是城建税，教育费附加，地方教育费附加，他们3个税根据缴纳的增值税来计提，增值税乘以税率，税率分别是7%，3%，2%。
2016-11-09 16:42:30
对，没错，就是应该这么计算附加税的。
2022-08-12 09:36:11
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