之前的财务从20年的6月就没有做一般户的账了，现在做的话做以前年度损益调整还是做今年六月的支出呢？

蒙蒙 追问

2021-07-14 11:20

那之前做错的话更正就做以前年度损益调整了吧？

郭老师 解答

2021-07-14 11:23

你好，需要看一下，你们之前所得税是怎么做的。

郭老师 解答

2021-07-14 11:23

如果不影响企业所得税的话，你用以前年度损益调整调整，如果影响了的话，用直接用去年的成本费用。

蒙蒙 追问

2021-07-14 14:00

这两年公司是亏损的，没有交企业所得税

蒙蒙 追问

2021-07-14 14:00

是管理费用

郭老师 解答

2021-07-14 14:02

比如你借管理费用贷其他应付款，这个分录做错了多抵扣了
但是你去年汇算清缴的时候，这个管理费用并没有调整，还是用管理费用抵扣了

是不是你们多抵扣了这个管理费用的金额。

蒙蒙 追问

2021-07-14 14:11

所以还是要调整对

郭老师 解答

2021-07-14 14:12

直接用管理费用调整，不用利润分配。