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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-13 16:28

奥，目前没有缴纳过所得税，利润总额和净利润数字是一样的。
1.2016年1月份是筹建期，利润总额为-40630.56；请问我要把这个算在第一季度的利润里吗？还是放在筹建期？
2.2015年 全年共筹建开办费362121.62元，当时计入了管理费用-开办费科目。请问申报16年企业所得税的时候是填在弥补以前年度损失吗？是分三年，再按月算吗？
3.3月份利润总额本年累计为-111259.19元；6月份利润总额本年累计为-260915.11；9月份利润总额本年累计为73965.44元；11月份利润总额本年累计为12828.99元。整体情况就是这样，请问需要预交企业所得税吗？

雨萱麻麻 追问

2016-12-13 16:48

亏损弥补明细表什么时候填呢。

邹老师 解答

2016-12-13 16:21

你好，是利润总额

邹老师 解答

2016-12-13 16:43

1，计入筹建期
2，填写在亏损弥补明细表
3，不需要预交

邹老师 解答

2016-12-13 16:53

汇算清缴的时候

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