老师，上个月我们销售一批一商品。分录如下 借：应收帐款 11700 贷：主营业务收入 10000 应交税费－销项 1700 借：主营业务成本 7500 贷：库存商品 7500 这个月发现货有问题，退回来的货款9000元，其它的货都用掉了，公司又补了11700元的货，其他的2700元算公司的，销项票已经抵扣了，请问要如何做分录呢了

老师 问个问题 我们有个客户退货 但是我们给他开票了 之前进货是我们是按照10个税点收的钱 现在退货的金额要给他按照17个税点扣 一共退货330元 当时开票的单价是9.9 这样的话退货是330*9.9=3267元 收7个税点的话就是3267/1.17*0.17 =474.69这是总的税额 由于之前付了10个税点 所以现在支付7个税点的话就是 474.69*7/17=195.46 对吗或者如果遇到这情况 一般都是怎么处理的

答： 你说收的税点钱是包含在售价中的，现在退回多少按原来的售价乘以退货数量就好了，退货要开具红字发票或者从下次开票金额中扣除。

老师,我们公司有客户退货,那当时出货时是:借应收账款,贷主营业务收入,现在退货了,可以做借应收账款 -1000 贷:主营业务收入-1000 吗/ 这个负数是用红字吗/

答： 你好！是用负数，如果做正数把科目翻过来就可以借：主营业务收入 1000 贷：应收账款 1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，就是我们有退货的应该怎么处理？比如我们销售了100元的货，后来有50元的货损坏了，退回来了，我们还要给他发50元的货，但不一定是原来同型号了，那损坏的货怎么算呢？

答： 借；待处理财产损益 贷；库存商品