送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-13 22:00

谢谢老师,我就根据专票和普票总和做收入,然后计提印花税和水利基金。对吗,再结转成本费用,算出利润,再算出所得税,

王雁鸣老师 解答

2016-12-13 21:54

您好,小规模宾馆外帐,税控盘可以普票,不可以开专票,那含税收入是普票的金额,只是普票金额计算水利基金和印花税。如果有代开的增值税专用发票,还要加上专用发票的金额。

王雁鸣老师 解答

2016-12-13 22:04

您好,不客气。对的。

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