老师，我们公司从厂家采购货物，他们一个季度会给我们一笔折让，但是这个折让不是按正常流程走，他们不给我们开红字票，让我们少付款，这样我们采购金额应付和实付之间有差异，这个差异是折让金额怎么做账啊 没有凭证

老师，我们公司从厂家采购货物，他们一个季度会给我们一笔折让，但是这个折让不是按正常流程走，他们不给我们开红字票，让我们少付款，这样我们采购金额应付和实付之间有差异，这个差异是折让金额怎么做账啊没有凭证

答： 你好，外账上你可以先挂着，等以后注销公司再处理。或者把这个折让写进合同做成现金折扣。

比较急老师们，我这个4月做错了，本来红字冲销应该是黑蚂蚁这个单位，现在写到零星采购里面了，那我现在要调整回来，8月份怎么做账呢，给我个凭证，然后金额具体写在借方贷方，红字什么的，都帮我写一下，越具体越好，小白一个

答： 那你4月份的账务处理是这样的吗?这个是相当于没有做暂估的 就是你4月份的凭证直接冲红，再按发票做账务处理

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

采购发票已经记账生成凭证，再制一个红字发票，红字发票生成凭证时在采购发票序时簿里怎么过滤也找不到，咋回事

答： 您好，可能是您的红字发票日期是以后年度的日期，您选择全部的时间内的红字发票，并按时间顺序排列试试。