再采购系统做的订单，生成应付凭证，但是付款是由员工直接付款，报销给员工的，这类要怎么做账呢？

再采购系统做的订单，生成应付凭证，但是付款是由员工直接付款，报销给员工的，这类要怎么做账呢？

答： 借；其他应付款 贷；银行存款等科目

老师你好请问一下，内账收款付款凭证怎么做呀？销售采购都是赊的。现在要收款付款了怎么做凭证呀？

答： 学员您好 采购时候未付款做 借 材料/库存 贷其他应付款 付款时候 做借 其他应付款 贷 现金 销售时候未收款做 借 其他应收款 贷 主营业务收入 收款时候冲销 做借 现金/银行 贷 其他应收款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

客户发来的对账单和送货底单（有些客户直接会拿自己留底的送货单来对账，有些客户会提供对账单，不统一），对完账，接下来怎么让老板付款，我需要填制付款单让老板付款然后签字吗？（小公司，还没有正规流程），然后付完款后，另外的一个老板会让我把付款的资料给他（就像客户自己送过来的送货单、对账单 还包括仓库收到的送货单都要给）可是我感觉仓库收到的送货单没必要给，不应该给仓库留底吗？我这边有一般的账目是不知道的，老板自己采购的东西直接入库，仓管也不开入库单的，典型的钱少了货多了，我这边不可能做假帐吧，可能要有凭证我才能做账，所以有点焦虑，希望老师解答我的这几个问题。

答： 1.是的，要填制付款单让老板签字然后付款的 2.你得有发票才可以入账的，借库存商品贷其他应付款-老板 这样做