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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-21 20:01

您好，业务是否是真实的？

Juner 追问

2021-07-22 07:50

只让补增值税，增值税滞纳金和附加税及附加税滞纳金，因为是核定征收，不涉及所得税，只转出增值税就可以了。所有税金全部从之前月份的留底税抵扣了

小林老师 解答

2021-07-22 08:48

您好，那您借以前年度损益调整，贷应交税费应交增值税，应交税费应交附加税。借营业外支出，贷银行存款

Juner 追问

2021-07-22 09:31

增值税没有银行扣款，直接用当期留底税抵扣，附加税银行扣款

小林老师 解答

2021-07-22 09:32

您好，借应交税费应交增值税～销项税额（红字）借应交税费应交增值税（进项税额）（红字），借应交税费应交附加税，贷银行存款

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您好，业务是否是真实的？
2021-07-21 20:01:39
税局现在稽查到需要你们进项税额转出么，几时的？
2019-08-09 19:29:37
你好！借应交税费-应交增值税（税务稽查补税） 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出） 然后借应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷应交税费-未交增值税 然后缴纳的时候借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2017-11-01 14:29:46
您好，要依据您当时入账分录，借以前年度损益调整或资产科目，贷应交税费应交增值税（进项税转出）。借营业外支出，贷银行存款。
2020-09-22 10:26:07
同学。 借 营业外支出-罚没支出 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
2022-10-11 17:12:08
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