送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-07-22 15:08

你好  待抵扣进项税是辅导期一般纳税人在“应交税费”科目下增设的“待抵扣进项税额”的明细科目,属于二级科目 ; 不是在进项税下面的三级科目  

王艳 追问

2021-07-22 15:12

你看这样设对不对,应该怎么设?

meizi老师 解答

2021-07-22 15:15

 你好  待认证是二级科目哦 。    做 应交税费-待认证进项税来设置的。 这样设置实际是三级科目  你是和进项税一样来设置的 

王艳 追问

2021-07-22 15:16

应交税费是一级科目,应交增值税是二级科目,待抵扣进项税也是二级科目,就这样设,是吗

meizi老师 解答

2021-07-22 15:21

你好   和应交增值税   一个级别去  ;     二级科目 。别和 进项税和销项税一起  那就是三级科目了 

王艳 追问

2021-07-22 15:21

这样对吗?

meizi老师 解答

2021-07-22 15:26

嗯 ;这样就对了  就是二级科目了  

王艳 追问

2021-07-22 15:29

老师你看,月底计提增值税科目我设的对不对。未交增值税是二级科目,转出未交增值是三级科目对吗?

meizi老师 解答

2021-07-22 15:38

 你好    是的。     未交增值税是二级科目,转出未交增值是三级科目;对的哈  

王艳 追问

2021-07-22 15:46

增值税科目我这样设可以吗,之前没做过着方面的,哪里还有需要改正的?

meizi老师 解答

2021-07-22 15:50

 你好是的。 就这样设置就可以了  

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相关问题讨论
您是,属于福利费,进项税不抵扣
2021-10-19 10:31:29
做应交税费-待认证进项税额下面
2019-10-14 10:53:08
可以计入管理费用科目核算,可以抵扣进项税额
2018-11-05 16:02:07
您好 正常的不需要分别设置 都计入进项税额科目就好了
2020-06-10 21:40:52
不是出售那就不能抵扣,需要看你们用哪里,这个是员工就做应付职工薪酬 福利费,贷进项税额转出,招待客户做借销售费用业务招待费 贷进项税额转出
2020-03-03 12:06:00
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