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石头老师
职称： 中级会计师
2021-07-22 17:47
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精选问题
如果开了公司的名称油票，做个租车协议，申报个税的 问
如果签订了租车协议，取得的租车收入在申报个税时，通常应填写在 “财产租赁所得” 这一项目中。 答
您好老师，城建税的计提依据是增值税免抵税额，我理 问
同学您好： 你理解的很对，城建税的计提依据通常包括实际缴纳的增值税和消费税。增值税免抵税额也是城建税的计提依据之一。 当企业有增值税免抵税额时，这部分税额需要按照规定计提并缴纳城建税。因为增值税免抵税额虽然没有实际缴纳入库，但实质上是企业享受了增值税出口退税优惠政策后，税务机关对企业的一种税收补偿，具有与实际缴纳增值税相同的性质，所以需要纳入城建税的计征范围。 答
发票冲红了，在项目地预缴的税款怎么处理 问
你好，发票冲红后，对于之前在项目地预缴的税款，企业需要根据冲红后的发票金额重新计算应缴税款，并在规定时间内向税务机关申报和缴纳。如果有多缴的税款，可以申请退税或抵扣未来的应纳税款，同时确保所有相关记录及时报送给税务机关进行审核和备案 答
无形资产被政府征收 下账处理的会计分录 问
你好！这个做资产清理就行。 借：银行存款(按实际收到的金额) 累计摊销(按已计提的累计摊销) 无形资产减值准备(按已计提的减值准备) 营业外支出——处置非流动资产损失(按借方差额) 贷：无形资产(按无形资产账面余额) 应交税费—应交增值税(销项税额) 营业外收入——处置非流动资产利得(按贷方差额) 答
老师 供应商开票1万 实际付款9千 因为有些损 问
验收人员写个说明，直接按9000做账， 答
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