我回复：我做的其他税额里都是平的我上个月进项-销项应纳税额是1017.09账面上显示的，，实际交的时候有个购买税盘820的抵税税了实际上交了197.09，现在账面上显示的应交税额是820元，我做进项转出后还是820，我怎样做这个820才能没有？上月结转税额1017.09，这个月我怎样做分录把账调整过来

赵老师

职称：中级会计师

2016-12-14 15:52

上月的凭证是不是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1017.09 贷：应交税费-未交增值税1017.09
这个月把税盘的820调整过来借：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -820 贷：应交税费-未交增值税-820

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