老师，我们单位是核定征收，我们开出去了42万的货物，可以没有成本吗？

つ 追问

2021-07-23 13:06

那这个实际购入怎么体现？

郭老师 解答

2021-07-23 13:07

对方的发货单，你单位的入库单。

つ 追问

2021-07-23 13:08

好的 老师 我们还有一个单位是一般纳税人，现在现金挂80万，有啥风险吗？

郭老师 解答

2021-07-23 13:11

你好，实际有这些现金吗？这个钱去了哪里？

つ 追问

2021-07-23 13:13

就是小公司嘛 然后有对方给我们回款了，我们就把这些货款体现了，转给股东了 实际单位就两个股东

つ 追问

2021-07-23 13:13

所以就有这么大的现金缺口

郭老师 解答

2021-07-23 13:14

现在需要你老板把钱退回来。

郭老师 解答

2021-07-23 13:14

不还钱，如果是有限公司，年末需要交个税，按20%。

つ 追问

2021-07-23 13:17

还有一部分拿出来送礼了 但是我们这个是提现，现金存给老板的卡里，都要交税吗

郭老师 解答

2021-07-23 13:21

需要看具体的用途
他自己用了就得交
不是自己用的
他有证明的
可以正常做账

つ 追问

2021-07-23 13:22

老师，那就是这个现金得平掉，不能一直挂账上嘛？

郭老师 解答

2021-07-23 13:23

你好是的，是这么做的。

つ 追问

2021-07-23 13:26

老师，那核定征收的话，对方给我们回款的话，我们可以直接提现给法人卡吗？这个要上税吗？

郭老师 解答

2021-07-23 13:31

你好
有限公司的需要的
20%

つ 追问

2021-07-23 13:32

老师 从哪儿看是不是有限公司？

郭老师 解答

2021-07-23 13:33

看你的执照的公司名字，某某有限公司自然人独资。

つ 追问

2021-07-23 13:35

我们两家核定征收都是个人独资企业，这样把钱转到法人卡提现自己用掉，要上税吗？有风险吗？

郭老师 解答

2021-07-23 13:37

没有
这个作分红就可以

つ 追问

2021-07-23 13:38

这个就不上税了，可以全部取出来法人自己用掉也没关系，是吧，老师？

郭老师 解答

2021-07-23 13:41

你好是的，可以的，可以的，可以的。