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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-07-24 18:23

同学你好！这个是只能开普票  0税率的   现在不交增值税
实际消费时   交增值税的

二宝靓妈 追问

2021-07-24 18:28

所有就没有待转销项税了，如果有待转销项税，票已经开了，下个申报期就得缴税，实际消费下下个月才发生，那点销项税如果等到下下个月再交，不就晚了吗

许老师 解答

2021-07-24 18:29

这个不用做的啊  就是
借：银行存款
    贷：预收账款

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相关问题讨论
你好，你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好，一般情况下，小规模纳税人按照销售额乘以3%就是应交增值税，
2019-03-02 16:15:08
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
您好！其实你说的这2种都不规范
2019-04-02 15:50:47
不可以 增值税结转分录： 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 交税时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2019-04-02 15:49:28
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