送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-28 11:52

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

思雨sy 追问

2021-07-28 11:56

其他应付和其他应收款必须保持其中一个吗,不能一套分录中都使用吗?

郭老师 解答

2021-07-28 11:56

你好,对的,用一个的。

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