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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-15 17:21

我们是旅游业，比如我们付出去的地接款，不会给发票，这个怎么做

吴月柳 解答

2016-12-15 17:18

你好，你可以先做付出的分录，借：其他应收款  贷：银行存款，如果金额不大可以用现金平，借：现金  贷：其他应收款，或者直接转到费用，借；管理费用 贷：其他应收款

吴月柳 解答

2016-12-15 17:22

这个是你们的成本吧？借：主营业务成本  贷；银行存款，汇算时再调增

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相关问题讨论
你好 你在汇算清缴之前入账就可以的
2021-12-08 09:39:06
借：银行存款 贷：营业收入 应交税费
2020-05-04 13:04:53
一，付款时，借：预付账款，贷：银行存款； 二，商品入库时，按不含税金额暂估入账，借记原材料或库存商品，贷记应付账款—暂估应付款； 三，次月先原样冲回以上暂估入账凭证，待收到发票后，再做，借：原材料或库存商品，借：应交税金—应交增值税——进项税额，贷：预付账款。
2020-04-20 19:54:41
老师好，我们全额付款2350 借：预付账款 2350 贷：银行存款 2350 到的一部分 借：原材料 1247.79 贷：应付账款-暂估应付账款 1247.79 那账款上是否多了一笔应付账款？实际我们是全额付款了的？
2019-12-09 12:43:46
您好 借：应付账款 20 贷：银行存款 20 借：工程施工-合同成本 110 贷：应付账款 110
2019-11-21 11:07:49
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