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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2021-07-30 17:03

那你三月份多发的时候是放到哪个科目地？

影动风行 追问

2021-07-30 17:18

发放工资，我先做的计提：借管理费用，贷应付职工薪酬

影动风行 追问

2021-07-30 17:21

发放工资，我先做的计提：借管理费用，贷应付职工薪酬；发放时做：借应付职工薪酬，贷其他应付款（扣个人社保费），贷零余额相户

陈诗晗老师 解答

2021-07-30 17:35

那也就是说，你发工资发多了，你计提工作的时候有没有计提多？
如果说计提多了，你就冲管理费用，没有计提多，直接冲应付职工薪酬。

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相关问题讨论
那你三月份多发的时候是放到哪个科目地？
2021-07-30 17:03:53
那你多发的工资退回的时候，直接就冲减你之前的应付职工薪酬就可以了。
2021-07-08 16:13:04
你好！ 涉及货币资金收付，预算会计需要做账的
2019-11-07 11:24:58
您好，同学，您之前支付这笔奖金的时候怎么做的凭证
2021-09-27 10:13:35
当发生零余额账户退款时，首先在现金日记账中将相应的金额退回至现金账户。 同时，在应付账款或其他应付款等负债类科目的贷方记录相应的金额，以表示负债的减少。 具体会计分录如下： 借：现金（或银行存款） 贷：应付账款（或其他应付款） 最后，确保现金日记账和总账的余额相符，并确保所有相关账户的借贷方平衡。
2024-01-05 21:53:37
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