老师,我们接了一套工装因为没有资质所以就挂靠给别的公司做,首期回款33万,他们在让我们预交增值税时33/(1+9%)*6%=18165是什么意思,为什么后面是按6%的税率啊?
恋念不忘
于2021-08-07 10:09 发布 742次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2021-08-07 10:11
同学你好,挂靠公司是收取你们6个税点的费用,开9个税的发票出去,这个收6个税点,是和你们谈好的吧,或是说在这个建筑工程行业,的一般做法,就是收6个点,开9个点的发票;
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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