代账公司那边账做到6月份，7月份账公司自己会计做，但需要调账，像有的往来账款不对，怎么调呢

荔枝心 追问

2021-08-07 18:57

半路建账，7月还是根据6月的科目余额表的期末数填写7月的期初数吗

荔枝心 追问

2021-08-07 18:59

填过7月期初数，再调吗

夏天老师 解答

2021-08-07 19:01

是的，调账调的只是客户的往来，应收账款总额不会发生变动的

荔枝心 追问

2021-08-08 07:44

有差就做相反分录是吗

夏天老师 解答

2021-08-08 08:57

是的，借贷方都是应收账款进行调整