老师，我计提工资，资产负债表应付职工薪酬没有变化呢

Restart 追问

2021-08-09 15:46

对，之前之前月份没问题

Restart 追问

2021-08-09 15:47

我就是后来计提兼职员工工资不知是错得还是怎么回事

Restart 追问

2021-08-09 15:52

兼职员工工资计提，计提管理费用800贷记应付职工薪酬。实发800

Restart 追问

2021-08-09 15:53

社保公积金是公司支付

Restart 追问

2021-08-09 15:53

公司支付社保公积金还用计提吗

玲老师 解答

2021-08-09 16:06

期末结账然后你再出报表。报表不对？

Restart 追问

2021-08-09 16:12

对，出报表时这个季度应付职工薪酬数不变

Restart 追问

2021-08-09 16:17

我个税申报里是以前工资报得税，但不涉及个税缴纳问题

玲老师 解答

2021-08-09 16:35

看你报表公式取数对不对 

Restart 追问

2021-08-09 16:39

对着呢对着呢

玲老师 解答

2021-08-09 16:45

你是不是当月计提又直接支付了？所以这个就没有变化。

Restart 追问

2021-08-09 16:51

计提是下个月的，发放是上个月的

Restart 追问

2021-08-09 16:52

计提是下个月的，发放是上个月的，这个数是一样的是不是这个原因

Restart 追问

2021-08-09 16:53

社保公积金是公司支付就没有什么其他应收款其他应付款

玲老师 解答

2021-08-09 16:55

你都是在这一个月处理的
计提100然后发100这两个数相等，报表数据不变

Restart 追问

2021-08-09 17:04

嗯，那这样可以吗

玲老师 解答

2021-08-09 17:11

是的，这样也是可以的